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2018東莞理工學校部門預算公開

 2018年東莞理工學校部門預算

    目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

二、部門預算單位構成

三、人員情況

第二部分 2018年部門預算情況說明

一、2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

二、2018年一般公共預算當年財政撥款情況說明

三、2018年一般公共預算當年財政撥款基本支出情況說明

四、2018年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

五、2018年政府性基金預算當年財政撥款支出情況說明

六、2018年收支預算情況說明

七、其他重要事項的情況說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 2018年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算項目支出表

五、一般公共預算“三公”經費支出表

六、政府性基金預算支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表


 

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

    東莞理工學校始建于1985年,在東莞市委、市政府和市教育局的領導下,經過33年的建設,特別是近年來的開拓發展,從一所普通的中等職業學校,發展成為一所理工科為主,財經類專業為輔,并承擔東莞市中等職業教育研究、中等職業教育聯合辦學和全市中等職業學生實訓等技能的“四位一體”的全日制中等職業技術學校。1998年,我校被評為“廣東省重點中專學校”,2000年被評為“國家級重點中等職業學校(中專)”,2007年被評為“國家級重點中等職業學校(中專)”的復評。

二、部門預算單位構成

東莞理工學校設行政單位1個,其中,內設5個科室、0個派出機構;設事業單位0個。

本份部門預算僅包括東莞理工學校本級預算,本部門無下屬單位

三、人員情況

    2018年,東莞理工學校共有行政/事業編制數311名,其中財政供養的編內實有在職人員274人。另外,有離退休72人,聘用人員75人,后勤服務人員117人。

第二部分 2018年部門預算情況說明

一、2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

本部門2018年財政撥款收支總預算15916.76萬元。收入方面:一般公共預算財政撥款收入總計15916.76萬元,其中,本年收入15418.5萬元,年初結轉498.26萬元;政府性基金預算財政撥款收入總計0萬元,其中,本年收入0萬元,年初結轉0萬元。支出方面:教育支出15374.24萬元,住房保障支出542.52萬元。

二、2018年一般公共預算當年財政撥款情況說明

(一)一般公共預算當年財政撥款規模變化情況

2018年,本部門一般公共預算當年財政撥款收入15418.50萬元,比2017年預算數增加2973.97萬元,比2017年執行數增加943.61萬元。

(二)一般公共預算當年財政撥款支出結構情況

2018年,本部門一般公共預算當年財政撥款支出15418.50萬元,其中:教育支出14875.98萬元,占96.48%;住房保障支出542.52萬元,占3.52%。

(三)一般公共預算當年財政撥款支出具體情況

1.教育支出

(1)中專教育(科目編碼:2050302)2018年預算數為14814.98萬元,比2017年預算數增加2515.05萬元,增長20.45%,比2017年執行數減少1755.92萬元,下降13.44%。

(2)職業高中教育(科目編碼:2050304)2018年預算數為61萬元,比2017年預算數增加61萬元,增長100%,比2017年執行數減少165.95萬元,下降73.12%。

2.住房保障支出

住房公積金(科目編碼:2210201)2018年預算數為542.52萬元,比2017年預算數增加97.92萬元,增長18.05%,比2017年執行數增加86.33萬元,增長18.92%。

三、2018年一般公共預算當年財政撥款基本支出情況說明

本部門2018年一般公共預算當年財政撥款基本支出8062.78萬元,其中:人員經費8062.78萬元,包括:工資福利支出6589.70萬元、對個人和家庭的補助1473.08萬元;公用經費0萬元,包括:商品和服務支出0萬元、資本性支出0萬元、其他支出0萬元。

四、2018年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

本部門2018年“三公”經費預算數為46.10萬元,其中:因公出國(境)費用18萬元,公車購置費0萬元,公車運行維護費20萬元,公務接待費8.10萬元。本部門2018年計劃出國組團數1個,2人次,計劃出境組團數1個,4人次,計劃購置公車0輛,公車保有數為2輛。

2018年“三公”經費預算比2017年“三公”經費預算增加11.50萬元,其中:因公出國(境)費用增加18萬元,變化的主要原因是:根據市政府文件規定,我校于2017年開始,與臺灣、德國開展了聯合辦學活動。其中臺灣班每年將安排學生赴臺研修培訓兩個月,領隊老師4名,人均費用3.75萬元,共計15萬元。另外每年派出1-2名教師,赴德國開展職業教育交流,預計總費用3萬元。因此2018年預算因公出(國)境費用預算為18萬元,比2017年預算增加18萬元。公車購置費增加0萬元,變化的主要原因是:與上年持平。公車運行維護費減少6.50萬元,變化的主要原因是:節能減排。公務接待費增加0萬元,變化的主要原因是:與上年持平。

五、2018年政府性基金預算當年財政撥款支出情況說明

本部門2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、2018年收支預算情況說明

(一)總體情況按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:財政撥款收入、上級補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余。支出包括:一般公共服務支出、外交支出、教育支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、農林水支出、住房保障支出等。本部門2018年收支總預算15916.76萬元。

(二)收入預算情況

本部門2018年收入預算15916.76萬元,其中:一般公共預算撥款收入15418.50萬元,占96.87%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0%;年初結轉和結余498.26萬元,占3.13%。

(三)支出預算情況

本部門2018年支出預算15916.76萬元,其中:基本支出8210.12萬元,占51.58%;項目支出7706.64萬元,占48.42%;上繳上級支出0萬元,占0%;經費支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;事業單位經營支出0萬元,占0%。

七、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2018年,本部門機關運行經費財政撥款預算0萬元,主要是為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)政府采購情況

2018年,本部門政府采購預算總額3629.12萬元,其中:政府采購貨物預算2017.92萬元,占55.60%;政府采購工程預算0萬元,占0%;政府采購服務預算1611.20萬元,占44.40%。

(三)國有資產占有使用情況

截止2017年底,本部門共有車輛5輛,其中:一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2018年部門預算安排購置車輛0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)績效目標設置情況

2018年本部門實行績效目標管理的項目共6個,涉及一般公共預算當年撥款2030萬元,涉及政府性基金預算當年撥款0萬元。

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:納入市財政預決算管理的“三公”經費,是指本部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2018年部門預算表

請參見附件。

表號

表名

財政撥款收支總表

一般公共預算支出表

一般公共預算基本支出表

一般公共預算項目支出表

一般公共預算“三公”經費支出表

政府性基金預算支出表

部門收支總表

部門收入總表

部門支出總表

 

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